Какой проводкой списать несуществующую задолженность, выявленную при сверке с налоговой?

Comments

• Цитата: ДТ 69.03.1 (Налог (взносы): начислено / уплачено) КТ 99.01.1 (Сальдо прочих доходов и расходов) 30 рублей.

  Я бы использовала счет 91.01.
  Все-таки счет 99.01.1 счет более годящийся для  реформации баланса...🤔
• Здравствуйте
  

  Цитата: ДТ 69.03.1 (Налог (взносы): начислено / уплачено) КТ 99.01.1 (Сальдо прочих доходов и расходов) 30 рублей.При такой проводке, у меня показывает в отчете (Анализ состояния БУ)показывает  что это нестандартная способы расчетов/некорректная проводка.

  Правильно пишет. Сначала как написала Надежда
  

  Цитата: счет 91.01.

  А потом уже
  

  Цитата: КТ 99.01.1 (Сальдо прочих доходов и расходов)

  Вы же верно даже Субконто выбрали.
  А то получается, вы через голову перепрыгнули. На счет 99 сразу попадает только налог на прибыль и налог по УСН.
• simport, спасибо большое за ответ)
  верно ли я понимаю : 
  1) дт 69.03.01 кт 91.01 доход не принимаемый к ну
  2) дт99.01.1 Кт 91.01
  
  можно ли не делать 2 проводку?
• Добрый день.
  

  Цитата: можно ли не делать 2 проводку?

  Специально для этой операции можно и не делать. Счёт 91 закрывается на 99 в конце каждого месяца операцией "закрытие месяца".
• Sveto4Divny, спасибо большое)
  сделала операцией вручную 1 поводку, потом закрытие месяца  и реформация баланса (как я поняла) 2 проводка формуется самой 1с)
• Цитата: 2 проводка формуется самой 1с)

  Правильно.
• Добрый день!
  
  Поддержу коллег.
  Вместо 99-го надо использовать 91 счет.
  А на 99-й это всё попадет закрытием месяца и далее на 84 - закрытием года.
  
  Успехов!